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山西省水利厅2019年部门预算

山西省水利厅2019年部门预算说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

山西省水利厅是省人民政府组成部门,主要职责是:

(一)负责保障全省水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全省水资源战略规划、省确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全省水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定全省水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全省水利固定资产投资规模、方向,安排意见,并组织指导实施。按省政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全省水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作,指导全省地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全省地下水超采区综合治理。

(五)负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全省节约用水规划并监督实施,组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全省水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。对省内河湖库和地下水实施监测,发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全省河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(八)指导监督全省水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施大水网骨干工程建设及运行管理,指导县域小水网建设及运行管理,组织水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

(九)负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划及监督实施,组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全省重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利水电工作。组织开展全省大中型灌排工程建设与改造。指导全省农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全省农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全省农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)指导全省水利工程移民管理工作。拟订全省水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

(十二)负责全省重大涉水违法事件的查处,协调跨市水事纠纷,指导全省水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全省水利工程质量和安全监督。依法负责全省水利行业安全生产工作,组织指导全省水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十三)开展水利科技和外事工作。组织开展全省水利行业质量技术监督工作。拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理,组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成省委、省人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,强化水利行业监督管理。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全省经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

山西省水利厅内设20个职能处室,行政编制100名。纳入2019年预算的单位共37个。其中:二级预算单位26个,三级预算单位11个。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、山西省水利厅2019年收支预算总表

二、山西省水利厅2019年预算收入总表

三、山西省水利厅2019年预算支出总表

四、山西省水利厅2019年财政拨款收支总表

五、山西省水利厅2019年一般公共预算支出预算表

六、山西省水利厅2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省水利厅2019年政府性基金预算收入表

八、山西省水利厅2019年政府性基金预算支出表

九、山西省水利厅2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、山西省水利厅2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年,水利部门预算371765.14万元,比2018年预算257481.52增加114283.62万元。增加的原因一是增加了大水网工程扫尾、农村饮水安全、大水网还贷等项目支出预算;二是按照财政要求对部分项目进行整合、调整和压减;三是机构改革职能划转等引起的支出预算增减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算495.07万元,比2018671.3万元减少176.23万元,其中:因公出国(境)费用35万元,比201842万元减少7万元;公务接待费113.87万元,比2018138万元减少24.13万元;公务用车运行维护费346.2万元,比2018491.3万元减少145.1万元;公务用车购置费0元。总体减少的主要原因是我厅落实中央和省委省政府厉行节约勤俭办事要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省水利厅2019年机关运行经费财政拨款预算716.2万元,比2018年预算511.13增加205.07万元,增加主要原因是在职人员增加引起。

四、政府采购情况

2019年山西省水利厅各单位政府采购预算总额3851.12万元,其中:政府采购货物预算3243.54万元,政府采购服务预算607.58万元。需要特别说明的是政府采购工程预算是由待分配项目具体明确后实施采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年水利厅实行绩效目标管理的项目36个,涉及一般公共预算当年拨款293042万元。

2、绩效目标情况

绩效目标由数量指标、质量指标、成本指标、时效指标及经济效益、社会效益、生态效益指标构成,经由财政部门现场评审,现已正式批复。

六、国有资产占用使用情况

山西省水利厅所属26家独立核算的预算单位国有资产占用情况待人大决算批复后公开。

七、政府购买服务指导性目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西省水利厅政府购买服务指导性目录

代码

一级目录

二级目录

三级目录

154A

基本公共服务事项

 

 

154A01

 

水利

 

154A0101

 

 

水文监测设施维修养护

154A0102

 

 

水质监测设施维修养护

154A0103

 

 

水土保持监测设施维修养护

154A0104

 

 

水政监察设施维修养护

154A0105

 

 

取用水计量监控设施维修养护

154A0106

 

 

水库河道监测设施维修养护

154A0107

 

 

水库与地下水观测井监测体系维修养护

154A0108

 

 

水库河道工程维护及管理服务

154A0109

 

 

灌溉设施维修养护及灌溉服务

154A0110

 

 

灌溉水利用系数测算及灌溉试验

154A02

 

科技推广

 

154A0201

 

 

水利项目技术研究与推广

154A0202

 

 

节水技术的推广与应用

154A0203

 

 

水产养殖及育种技术开发

154A0204

 

 

渔业科技创新与推广

154A03

 

生态保护

 

154A0301

 

 

渔业资源环境与水生野生动物保护

154A0302

 

 

河道生态补水服务

154B

社会管理性服务

 

 

154B01

 

公共公益宣传

 

154B0101

 

 

水利宣传

154B0102

 

 

水利普法及法治教育

154C

行业管理与协调性服务

 

 

154C01

 

行业规划

 

154C0101

 

 

水利战略规划编制

154C0102

 

 

水利综合规划编制

154C0103

 

 

水利发展规划编制

154C0104

 

 

水利专业规划编制

154C0105

 

 

水利专项规划编制

154C0106

 

 

水资源保护方案编制

154C0107

 

 

承诺制事项用地区域水土保持方案编制

154C02

 

行业调查

 

154C0201

 

 

水利安全生产事故及投诉调查

154C0202

 

 

水文、水资源调查评价

154C0203

 

 

水土流失调查

154C0204

 

 

水能资源调查

154C0205

 

 

行业节水情况调查

154C0206

 

 

水利设施情况调查

154C0207

 

 

农村水电行业调查

154C0208

 

 

渔业行业调查与处置

154C03

 

行业统计分析

 

154C0301

 

 

水利相关信息统计与分析

154C04

 

行业标准制修订

 

154C0401

 

 

水利技术标准制定(修订)

154D

技术性服务

 

 

154D01

 

技术评审鉴定评估

 

154D0101

 

 

水利行政审批项目评审评估

154D0102

 

 

水利工程项目建议书、项目规划、可行性研究、初步设计、实施方案、重大变更等技术审查

154D0103

 

 

水工程建设规划同意书专题论证报告审查

154D0104

 

 

水利项目水资源论证

154D0105

 

 

规划水资源论证技术审查

154D0106

 

 

水利普查与水资源调查评估

154D0107

 

 

水利建设市场主体信用评价

154D0108

 

 

水利安全生产标准化达标评审

154D0109

 

 

非法采砂(取土)价值鉴定

154D0110

 

 

水库大坝安全鉴定

154D0111

 

 

水库河道管理和保护范围划界确权工作

154D02

 

检验检疫检测

 

154D0201

 

 

水利监测成果质量检测

154D0202

 

 

水利产品质量检测

154D0203

 

 

水产品检疫与质量检测

154D03

 

监测服务

 

154D0301

 

 

水文测验的辅助性工作

154D0302

 

 

水土流失监测的辅助性工作

154D0303

 

 

河流湖泊水体自净能力监测及相关试验

154D0304

 

 

行业水平衡测试的辅助性工作

154D0305

 

 

水库河道安全监测辅助性工作

154D0306

 

 

水库移民后期扶持政策实施情况监测

154E

政府履职所需辅助性服务

 

 

154E01

 

法律服务

 

154E0101

 

 

水利立法调研起草论证和后评价

154E0102

 

 

水利行政审批法律服务

154E0103

 

 

水利行政检查、处罚、强制法律服务

154E0104

 

 

水利行政复议、应诉、赔偿法律服务

154E0105

 

 

法律顾问服务

154E02

 

课题研究和社会调查

 

154E0201

 

 

水利政策研究

154E0202

 

 

节水政策措施的研究和评估

154E0203

 

 

节水激励政策措施的辅助性工作

154E0204

 

 

水利项目建议书、可行性研究报告编制

154E0205

 

 

承诺制事项用地区域洪水影响评价报告编制

154E0206

 

 

承诺制事项用地区域水资源论证报告编制

154E03

 

财务会计审计服务

 

154E0301

 

 

水利财政资金、资产审计检查及内部审计

154E0302

 

 

水利财务工作督导、检查及水利财务、会计服务

154E04

 

监督检查

 

154E0401

 

 

水利行业监督检查辅助性工作

154E0402

 

 

水利行业稽察辅助性工作

154E0403

 

 

水利行业执法辅助性工作

154E05

 

项目评审评估

 

154E0501

 

 

水利规划实施情况评估

154E0502

 

 

水利工程项目评估

154E0503

 

 

渔业发展管理及环境保护项目评审评估

154E0504

 

 

水利资产评估

154E0505

 

 

水土保持示范工程评定及评估

154E06

 

绩效评价

 

154E0601

 

 

水利项目预算绩效评价

 

 

咨询

 

154E1108

 

 

工程建设特殊难题的技术咨询

154E07

 

技术业务培训

 

154E0701

 

 

水利业务培训

154E08

 

会议

 

154E0801

 

 

水利工作会议

154E09

 

信息系统开发与维护

 

154E0901

 

 

水利信息系统开发

154E0902

 

 

水利信息系统运行维护

154E0903

 

 

渔业信息化服务

154E0904

 

 

人事档案、干部管理信息系统建设与维护

154E11

 

工程服务

 

154E1101

 

 

水利工程质量检测

154E1102

 

 

安全生产管理和技术服务

154E1103

 

 

水利工程安全生产检测、评价、风险评估

154E1104

 

 

水利项目验收服务

154E10

 

后勤服务

 

154E1001

 

 

办公设备维修保养服务

154E1002

 

 

物业服务

154E1003

 

 

安全服务

154E1004

 

 

印刷服务

154E1005

 

 

餐饮服务

154E12

 

其他

 

154E1201

 

 

公务用车租赁服务

154E1202

 

 

事业单位公开招聘工作服务

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

山西省水利厅2019年部门预算公开表.xls

 

 

 

 


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